Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000290
Monto de la Factura
₲ 179.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158453
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.075.923
Retención DNCP
₲ 641.077
Retención IVA
₲ 4.906.200
Retención Renta
₲ 3.270.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12011-16-124644
Monto Contrato
₲ 5.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.739.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.739.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio