Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000255
Monto de la Factura
₲ 3.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.307.515
Retención DNCP
₲ 12.394
Retención IVA
₲ 94.855
Retención Renta
₲ 63.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12011-16-124644
Monto Contrato
₲ 5.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.739.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.739.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio