Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95153
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2016
Fecha de la Transferencia
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.707.606
Retención DNCP
₲ 4.310.575
Retención IVA
₲ 32.989.091
Retención Renta
₲ 21.992.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12011-16-124644
Monto Contrato
₲ 5.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.739.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.739.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio