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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 81.996.421
Nro. Solicitud de Transferencia
46762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.996.421

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.
RUC
80005800-3
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-14001-12-63077
Monto Contrato
₲ 4.563.992.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.243.167.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.243.167.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237338
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica