Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 236.442.817
Nro. Solicitud de Transferencia
171213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.711.938
Retención DNCP
₲ 833.999
Retención IVA
₲ 6.448.440
Retención Renta
₲ 6.448.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
LPN 11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-196401
Monto Contrato
₲ 415.599.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.214.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.582.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal