Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Monto de la Factura
₲ 377.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.548.346
Retención DNCP
₲ 1.331.436
Retención IVA
₲ 10.294.609
Retención Renta
₲ 10.294.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
LPN N° 11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-196398
Monto Contrato
₲ 407.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.200.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.093.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal