Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011537
Monto de la Factura
₲ 54.009.412
Nro. Solicitud de Transferencia
92623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.009.412
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRO-SERVIC SRL
RUC
80006803-3
Número de Contrato
OBRAS 03/2010
Código de Contratación (CC)
LP-23003-10-19080
Monto Contrato
₲ 629.486.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.987.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.987.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205177
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable para Asentamientos Rurales del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert