Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000695
Monto de la Factura
₲ 1.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-23003-10-13142
Monto Contrato
₲ 71.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.365.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.365.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198996
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert