Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000193
Monto de la Factura
₲ 4.231.840
Nro. Solicitud de Transferencia
167911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.024.402
Retención DNCP
₲ 15.081
Retención IVA
₲ 115.414
Retención Renta
₲ 76.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110305
Monto Contrato
₲ 14.663.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.978.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.978.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas