Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.206.980
Nro. Solicitud de Transferencia
14073
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.921
Retención DNCP
₲ 4.389
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 42.670
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110305
Monto Contrato
₲ 14.663.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.978.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.978.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas