Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021413
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.400
Retención DNCP
₲ 44.100
Retención IVA
₲ 337.500
Retención Renta
₲ 225.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-104229
Monto Contrato
₲ 24.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.536.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.536.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas