Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 12.046.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129673
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.456.003
Retención DNCP
₲ 42.929
Retención IVA
₲ 328.541
Retención Renta
₲ 219.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107797
Monto Contrato
₲ 48.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.651.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.651.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas