Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003026
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
000028/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110373
Monto Contrato
₲ 640.936.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.994.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.036.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294922
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado