Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 129.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.796.160
Retención DNCP
₲ 483.840
Retención IVA
₲ 1.851.429
Retención Renta
₲ 2.468.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117680
Monto Contrato
₲ 345.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.789.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.789.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas