Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 5.679.200
Nro. Solicitud de Transferencia
26869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.816
Retención DNCP
₲ 20.239
Retención IVA
₲ 154.887
Retención Renta
₲ 103.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107704
Monto Contrato
₲ 20.232.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.320.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.320.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas