Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 4.259.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.612
Retención DNCP
₲ 15.179
Retención IVA
₲ 116.165
Retención Renta
₲ 77.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107704
Monto Contrato
₲ 20.232.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.320.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.320.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas