Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 271.948.320
Nro. Solicitud de Transferencia
14019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.617.908
Retención DNCP
₲ 969.125
Retención IVA
₲ 7.416.772
Retención Renta
₲ 4.944.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-105842
Monto Contrato
₲ 2.447.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.327.680.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.680.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HC - AD REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas