Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002490
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.145
Retención DNCP
₲ 1.855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107703
Monto Contrato
₲ 510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas