Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003273
Monto de la Factura
₲ 147.696.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98456
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.456.686
Retención DNCP
₲ 526.337
Retención IVA
₲ 4.028.086
Retención Renta
₲ 2.685.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
000011/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108750
Monto Contrato
₲ 734.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.772.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.077.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Articulos de Cartón para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado