Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003063
Monto de la Factura
₲ 6.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.065.362
Retención DNCP
₲ 22.729
Retención IVA
₲ 173.945
Retención Renta
₲ 115.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107798
Monto Contrato
₲ 412.695.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.863.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.863.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas