Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129
Monto de la Factura
₲ 2.084.830
Nro. Solicitud de Transferencia
99407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.635
Retención DNCP
₲ 7.430
Retención IVA
₲ 56.859
Retención Renta
₲ 37.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107798
Monto Contrato
₲ 412.695.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.863.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.863.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas