Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 10.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14865
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.568.780
Retención DNCP
₲ 35.857
Retención IVA
₲ 274.418
Retención Renta
₲ 182.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107798
Monto Contrato
₲ 412.695.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.863.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.863.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas