Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004920
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-104231
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas