Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 596.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.245.439
Retención DNCP
₲ 2.125.652
Retención IVA
₲ 16.267.745
Retención Renta
₲ 10.845.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112023
Monto Contrato
₲ 852.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.350.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.350.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas