Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 255.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129336
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.105.188
Retención DNCP
₲ 910.994
Retención IVA
₲ 6.971.891
Retención Renta
₲ 4.647.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112023
Monto Contrato
₲ 852.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.350.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.350.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas