Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 107.257.950
Nro. Solicitud de Transferencia
72499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000.360
Retención DNCP
₲ 382.228
Retención IVA
₲ 2.925.217
Retención Renta
₲ 1.950.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
000007
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108050
Monto Contrato
₲ 611.786.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.383.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.248.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294933
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos eléctricos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado