Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022625
Monto de la Factura
₲ 183.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.333.987
Retención DNCP
₲ 653.286
Retención IVA
₲ 4.999.636
Retención Renta
₲ 3.333.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117678
Monto Contrato
₲ 2.006.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.922.193.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.922.193.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas