Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024284
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149091
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.662.400
Retención DNCP
₲ 537.600
Retención IVA
₲ 2.057.143
Retención Renta
₲ 2.742.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117678
Monto Contrato
₲ 2.006.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.922.193.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.922.193.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas