Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 56.793.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58126
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.845.329
Retención DNCP
₲ 202.392
Retención IVA
₲ 1.548.916
Retención Renta
₲ 1.032.611
Multa
₲ 6.164.352
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108375
Monto Contrato
₲ 323.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.910.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.733.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas