Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 37.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.690.348
Retención DNCP
₲ 133.743
Retención IVA
₲ 1.023.545
Retención Renta
₲ 682.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108375
Monto Contrato
₲ 323.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.910.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.733.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas