Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007436
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102711
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.457
Retención DNCP
₲ 3.543
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107800
Monto Contrato
₲ 433.767.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.865.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.865.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas