Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007009
Monto de la Factura
₲ 2.298.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58156
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.222
Retención DNCP
₲ 8.581
Retención IVA
₲ 32.834
Retención Renta
₲ 43.779
Multa
₲ 22.984
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107800
Monto Contrato
₲ 433.767.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.865.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.865.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas