Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000981
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110662
Monto Contrato
₲ 49.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.148.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.148.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas