Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003428
Monto de la Factura
₲ 46.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129540
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.011.438
Retención DNCP
₲ 164.925
Retención IVA
₲ 1.262.182
Retención Renta
₲ 841.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107769
Monto Contrato
₲ 243.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.421.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.421.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas