Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 64.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.494.374
Retención DNCP
₲ 242.293
Retención IVA
₲ 927.143
Retención Renta
₲ 1.236.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107795
Monto Contrato
₲ 1.585.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.471.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.471.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas