Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 57.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.609.400
Retención DNCP
₲ 215.600
Retención IVA
₲ 825.000
Retención Renta
₲ 1.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107795
Monto Contrato
₲ 1.585.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.471.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.471.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas