Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000380
Monto de la Factura
₲ 38.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129356
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.375.054
Retención DNCP
₲ 136.309
Retención IVA
₲ 1.043.182
Retención Renta
₲ 695.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112017
Monto Contrato
₲ 1.657.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.442.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.442.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas