Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000059
Monto de la Factura
₲ 664.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.737.221
Retención DNCP
₲ 2.367.324
Retención IVA
₲ 18.117.273
Retención Renta
₲ 12.078.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112017
Monto Contrato
₲ 1.657.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.442.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.442.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas