Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 51.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.575
Retención DNCP
₲ 185
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 12.240
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110308
Monto Contrato
₲ 7.548.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.344.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas