Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 77.400
Nro. Solicitud de Transferencia
130020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.119
Retención DNCP
₲ 281
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110308
Monto Contrato
₲ 7.548.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.344.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas