Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 4.468.200
Nro. Solicitud de Transferencia
26497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.279.777
Retención DNCP
₲ 15.923
Retención IVA
₲ 121.860
Retención Renta
₲ 81.240
Multa
₲ 969.400
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110308
Monto Contrato
₲ 7.548.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.344.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas