Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Monto de la Factura
₲ 84.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.447.356
Retención DNCP
₲ 301.462
Retención IVA
₲ 2.307.109
Retención Renta
₲ 1.538.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117651
Monto Contrato
₲ 108.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.979.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.979.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas