Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Monto de la Factura
₲ 23.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.532.563
Retención DNCP
₲ 84.437
Retención IVA
₲ 646.200
Retención Renta
₲ 430.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117651
Monto Contrato
₲ 108.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.979.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.979.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas