Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012678
Monto de la Factura
₲ 72.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84218
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.055.767
Retención DNCP
₲ 272.220
Retención IVA
₲ 1.041.657
Retención Renta
₲ 1.388.876
Multa
₲ 7.157.480
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117649
Monto Contrato
₲ 114.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.790.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.790.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas