Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001535
Monto de la Factura
₲ 233.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.673.861
Retención DNCP
₲ 830.684
Retención IVA
₲ 6.357.273
Retención Renta
₲ 4.238.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117672
Monto Contrato
₲ 493.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.166.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.166.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas