Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002643
Monto de la Factura
₲ 260.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.493.019
Retención DNCP
₲ 927.436
Retención IVA
₲ 7.097.727
Retención Renta
₲ 4.731.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117672
Monto Contrato
₲ 493.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.166.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.166.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas