Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010763
Monto de la Factura
₲ 55.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.378.177
Retención DNCP
₲ 196.278
Retención IVA
₲ 1.502.127
Retención Renta
₲ 1.001.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117679
Monto Contrato
₲ 348.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.581.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.581.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas