Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012237
Monto de la Factura
₲ 120.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.623.059
Retención DNCP
₲ 427.786
Retención IVA
₲ 3.273.873
Retención Renta
₲ 2.182.582
Multa
₲ 3.534.700
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117679
Monto Contrato
₲ 348.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.581.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.581.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas