Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012254
Monto de la Factura
₲ 37.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.243.387
Retención DNCP
₲ 132.068
Retención IVA
₲ 1.010.727
Retención Renta
₲ 673.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108374
Monto Contrato
₲ 108.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.219.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.219.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas