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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016265
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.438.843

Retención DNCP
₲ 46.612
Retención IVA
₲ 356.727
Retención Renta
₲ 237.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108374
Monto Contrato
₲ 108.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.219.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.219.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas